——河北中捷石化集團2013年總經(jīng)理工作報告
各位伙伴:大家上午好!
凱歌辭舊歲,駿馬迎新年。轉眼間2014年已走過兩個月有余,今天,我們在這里隆重召開2014年工作會議。首先,我代表集團董事長王振華先生以及集團領導班子成員,對你們并通過你們對集團全體伙伴致以誠摯問候:祝愿你們馬年大吉大利,百事順心,萬事如意!
各位伙伴,2013年,正是由于你們兢兢業(yè)業(yè)和任勞任怨的工作表現(xiàn),才使中捷石化“認真、真實、實在”的企業(yè)精神發(fā)揮了巨大的作用,從而推動了集團公司“121”目標的順利完成。你們永遠是中捷石化集團發(fā)展的基石,是集團公司的驕傲。
我今天的工作報告分為四個部分:一是對2013年工作的主要回顧;二是總結2013年工作中的不足;三是明確2014年工作的總體思路以及經(jīng)營目標;四是落實2014年工作措施與具體實施意見。
2013年主要工作回顧
一.2013年工作目標完成情況
(一)生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況
集團公司全面完成“121”目標任務,實現(xiàn)銷售收入130億元,利潤總額2.62億元,上繳稅金2.1億元。至2013年底集團公司總資產(chǎn)29億元。(不含合營公司)
(二)2013年重點項目完成情況
1、30萬噸/年蒽油加氫項目已經(jīng)建成投產(chǎn)并產(chǎn)出合格產(chǎn)品;
2、20萬噸/年異辛烷項目設備安裝進入工程掃尾階段;
3、10萬噸/年沸騰床煤焦油加氫中試項目已經(jīng)開始工程安裝;
4、20萬噸/年異丁烷脫氫項目初步設計完成,樁基開始施工;
5、華鑫洺源公司的股權轉讓工作完成,油品儲運油庫項目正式開工建設;LNG、CNG項目建設因土地手續(xù)未辦完而推遲,目前項目土地手續(xù)完成,CNG站進入安裝階段;
6、華辰第二加油站項目,于2013年11月建設完成并投入運營;
7、滄州青源小區(qū)項目更名為印象?青城,已完成拆遷協(xié)議簽訂工作,拆除平房及渣土外運工作完成;捷驊公寓項目已經(jīng)啟動,建設手續(xù)完成,樁基完成,項目建設按計劃順利進行。
8、檢測公司尾氣檢測業(yè)務大廳與停車場建設完成,等待項目驗收;新增汽摩一體線,通過驗收并投入使用;
9、滄州臨港中油欣怡燃氣與滄州中油燃氣股權合作完成,公司正式運營。
10、中捷尼特拉酒莊正式建成并投入運營。
伙伴們,以上的回顧展示了我們的收獲,也證明了我們的付出,同時更加說明了集團公司高歌猛進的發(fā)展勢頭?!?21”目標的順利完成和如火如荼的建設項目竣工使我們振奮,也使我們體會到了“只有解放思想、才能砥礪奮進”的因果所在。在此,我代表集團公司向此時此刻仍然奮戰(zhàn)在項目建設和生產(chǎn)一線的伙伴們表示誠摯的感謝!
二.緊抓生產(chǎn)經(jīng)營目標,充分發(fā)揮集團優(yōu)勢,全面完成各項任務。
2013年初,各單位按照集團部署,制定五年滾動規(guī)劃、生產(chǎn)建設計劃,編制預算管理手冊,并著力實施。6月份,董事長在分析時局與自身發(fā)展情況后做出新的戰(zhàn)略調整,重新制定提出“121”任務目標,即在其他經(jīng)營管理目標不變的前提下,集團公司整體實現(xiàn)“稅收1個億,利潤2個億,產(chǎn)值100億”。面對更具挑戰(zhàn)性的目標任務,各單位挖掘潛力,重新定位,及時調整生產(chǎn)建設計劃與預算規(guī)劃。按照既定目標細分任務,采取“定人、盯人”的有效方式,層層傳遞,分解壓力,強化責任,確保任務落實到人,使集團公司上下齊心協(xié)力,圓滿超額完成“121”目標任務。
三.基礎管理體系日益健全,結構優(yōu)化后執(zhí)行力得到有力提升。
PDCA循環(huán)管理活動有序進行,內部管理體系更加完善;班組建設活動開展活躍,班組管理水平有效提升,員工主人翁意識得到增強; “合理化建議”活動見成效,集團年收集建議數(shù)百條,采用率超過30%以上,有力支撐了集團各項管理活動。各級管理人員嚴格執(zhí)行工作日志、周報、月報制度,提升了集團的管理水平。集團成立了采辦管理委員會、科學技術委員會、人力資源管理委員會等一系列管理機構,使集團各項管理能力進一步提升,科學決策水平得到加強,為下一年度的基礎管理奠定了扎實基礎。
四.安全與環(huán)保意識深入人心,制度完善與落實循序漸進。
2013年,各單位將消除隱患及預案管理列為安全管理的重中之重,將維護和改善工作環(huán)境列為重點管理內容。各單位在借鑒和學習新啟元QHSE體系的基礎上,都根據(jù)自己的行業(yè)性質制定了相關的安全、環(huán)保標準。同時,做到不斷完善各類應急預案,強化應急演練,使員工的應急能力得到加強。集團按月持續(xù)組織安全環(huán)境聯(lián)查活動,增強了安全管理效果,使安全環(huán)保工作落到實處;各單位廣泛開展自查自糾活動,嚴格執(zhí)行安全環(huán)境治理工作月報制度,積極消除安全隱患,取得較好效果;2013年,集團實現(xiàn)了安全環(huán)境管理工作常態(tài)化、規(guī)范化,確保了集團各單位的安全運行。
五.體系建設逐步完善,辦公平臺優(yōu)勢凸顯,管理效果增強。
在過去的一年中,各單位廣泛開展績效管理活動,績效管理體系運行進一步完善。按照集團目標,各單位規(guī)范準確的編制生產(chǎn)建設計劃及預算管理手冊,使公司計劃管理進一步升級;集團編制實施日常生產(chǎn)經(jīng)營權限管理手冊,進一步規(guī)范日常經(jīng)營活動,使集團及各單位內部管理初步實現(xiàn)規(guī)范化、科學化、精細化;集團OA辦公系統(tǒng)的使用日益完善,各級管理人員在平臺中互相交流借鑒,及時了解公司各個方面動態(tài),各單位溝通更加便利;集團將OA系統(tǒng)成功引入到手機中,使管理人員工作交流更加通暢便捷,也使我們的辦公系統(tǒng)進入了智能移動化時代。
六.強化經(jīng)營意識,緊抓市場機遇,有力把控利潤增長點。
2013年,集團各單位堅持強化經(jīng)營理念,積極把控利潤增長點,效益增長明顯。各單位根據(jù)不同的市場需求,積極應對市場變化,努力把握商機,大力推動生產(chǎn)型企業(yè)、服務型企業(yè)與金融型企業(yè)快速發(fā)展。新啟元及華辰公司看準石腦油的利潤點,努力拓寬進油渠道,增加采購量,并積極利用退稅政策優(yōu)勢,取得可觀收入。金融企業(yè)強化資金周轉,靈活運用放貸政策,資金運用立足“快、足、好”三字方針,取得較好的經(jīng)濟效益。服務行業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打,挖掘潛力,全力搶占市場份額,取得較好成績,確保了集團各單位目標任務的順利完成。
七.學習培訓開展如火如荼,員工素質不斷提高。
在過去的一年,各單位通過健全機制,落實學習,強化責任,大大提升了員工的主觀能動性,在思想、技術、業(yè)務等諸多方面均有了質的飛越。集團在制定學習制度、培訓計劃等“硬件”措施的同時,更加注重員工“軟實力”的提升,上半年掀起的“解放思想,我該怎么做”的浪潮一直延續(xù)至今。通過該活動,員工的學習力、創(chuàng)新力、責任心都得到了大幅的提升。集團采取走出去請進來的方法,多次組織各類培訓學習,內容涉及管理提升、安全生產(chǎn)、體系培訓、業(yè)務素質、廉政建設等多個方面,并做到讓每位員工真正能從自身出發(fā),從自身改變。員工素質得到有效提升,從而進一步提高了集團公司整體綜合素質和應對風險能力。
八.與政府溝通能力加強,對政策解讀能力提高,優(yōu)惠政策落實到位。
2013年,政府幫扶政策力度加大。集團各單位政策學習力度加強,通過學政策、解政策、要政策、用政策,實現(xiàn)政府直接補貼近2000萬元。各單位通過與政府頻繁接觸,及時掌握政策內容,深入研究,完善相關資料,將各項政策用足用好,取得較好成績。新啟元公司石腦油退稅、兩化融合補貼、高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠、創(chuàng)新項目的認證獎勵、公交公司運輸項目補貼等這一系列的優(yōu)惠政策,更為我們創(chuàng)造了可觀收入。
九.黨建、工會工作錦上添花,各類活動有序開展,實現(xiàn)精神與物質文明雙豐收。
2013年,集團公司黨委全面貫徹落實科學發(fā)展觀,深入學習十八屆三中全會精神,取得了可喜的成績。2013年集團有27名預備黨員轉正。截止年底,集團擁有正式黨員140余人,入黨積極分子80余人。集團黨委堅持以“科學發(fā)展觀”為指導,認真貫徹落實新區(qū)黨委的活動安排,緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作,開展多項活動。集團工會開展兩次“職工互助一日捐”活動,共籌集善款4萬余元,并將捐款及時發(fā)放到確有需要的困難家庭中;與中捷總工會聯(lián)合舉辦了園區(qū)首屆相親聯(lián)誼會,進一步加深了園區(qū)企業(yè)職工之間的認識與溝通,促進了員工交流;集團工會積極組織并參加了園區(qū)首屆全民健身運動會和第三屆“健康中捷徒步”活動,豐富了職工的健康生活。
十.企業(yè)形象進一步鞏固,文化建設有口皆碑,社會榮譽層出不窮。
2013年,中捷石化集團在園區(qū)的影響力進一步鞏固。近兩年的大批招工,在解決公司用工的同時,也有效緩解了園區(qū)居民的就業(yè)壓力;集團各項福利政策的加大也使得員工的生活水平有了質的提高,2013年公司實現(xiàn)人均福利過萬元的目標;集團公司巨資打造的2013年消夏晚會,展現(xiàn)了石化人積極進取的精神風貌,在園區(qū)反響強烈,獲得一致好評;集團共青團主辦的大型相親活動促進了園區(qū)各單位職工之間的相互溝通,贊許聲不絕于耳;在中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)2013年度的籃球比賽中,石化職工奮勇拼搏,再一次摘得桂冠;更值得全體員工學習的是,新啟元員工宋興寶勇救落水兒童,甘當無名英雄,為石化集團贏得美譽。
在注重精神文明建設的同時,集團的社會榮譽不斷涌現(xiàn),集團公司榮獲2013年度“河北省百家優(yōu)勢企業(yè)“稱號,新啟元公司依托院企合作,實現(xiàn)科技成果轉化,申請發(fā)明專利3項,實用新型專利4項,發(fā)表國家核心期刊論文3篇,完成商標注冊4項,榮獲“省級創(chuàng)新型企業(yè)榮譽”并獲批“科技專家企業(yè)工作站”,獨家贊助了“2013年河北省石化協(xié)會年會”,并召開了“滄州市推進民營企業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會”。
2013年工作中的不足及改進措施
2013年,集團公司緊緊圍繞“121”發(fā)展目標,較好的完成了生產(chǎn)經(jīng)營任務,但是在實際工作中從多個方面暴露出了執(zhí)行方面的弱點,個別單位更是總體管理素質不高,整體管理水平較差。
一.總體經(jīng)營計劃制定完成,實際運營缺乏信心、耐心,應對措施沒有到位。
2013年,各單位制定生產(chǎn)計劃,編制預算管理手冊,但是在日常生產(chǎn)經(jīng)營中缺乏完成目標所需的信心和方法。一是沒有細分經(jīng)營計劃,導致各項任務無法按時間節(jié)點完成,完成時間滯后;二是有的單位面對所做預算沒有制定有效的落實措施,甚至沒有計劃,盲目工作,使得上報的計劃成為空中樓閣,難以實施。
二.基礎管理還不到位,體系建設進展緩慢,缺乏動力。
2013年,各單位都相應制定了一系列基礎管理制度,并積極響應集團號召,開展班組建設、績效管理等活動,新增很多制度性的文件,但是值得注意的是,部分單位所作的基礎工作僅限于文本,并沒有認真落實,距離集團要求達到的管理效果相差甚遠,在實施執(zhí)行的時候,虎頭蛇尾,多于應付,由此造成了集團公司整體的基礎管理進展遲緩,影響了集團整體管理質量的提升。
三.安全管理制度內容全面,但缺乏實施力度,精神文明建設亟待加強。
2013年,各單位堅持安全生產(chǎn)原則,在安全管理制度制定和安全措施完善等方面均做了很多工作,但我們還是發(fā)生了25起各類事故,這些事故的發(fā)生主要原因有以下幾點:首先,“安全生產(chǎn)”概念模糊,對措施執(zhí)行大多是雷聲大雨點小,對各項制度的實施更是模棱兩可,只做表面文章;其次,官僚主義作怪,不能認真做到下基層,辦真事,說得多,做的少。各級管理者針對安全生產(chǎn)意識的貫徹,安全制度的實施,沒能深入一線,只停留于將制度下發(fā)傳達,并沒有真正深入現(xiàn)場,實地分析;第三,各單位安全管理培訓沒有落到實處,只停留于表面現(xiàn)象,只注重數(shù)量,不注重實效。
新的一年,各單位一定要牢記王總的警言:“安全事故我們出不起!”各層級的管理人員一定要親力親為,深入基層,以身作則抓安全,將各項安全責任落實到人,將各項制度落實到事,確保石化集團安全健康發(fā)展。
四、缺乏學習意識,學習力度不足,不能適應新的環(huán)境。
過去的一年,各單位在學習上更多的是走過場,擺形式,沒有真正的將學習當成個人成長的需要,缺乏完善的管理制度,即便是集團組織的培訓活動,請假、缺勤情況嚴重,從思想主觀上將學習和工作分開,其實,工作學習化,學習工作化,是中捷石化一貫倡導的文化理念,因為沒有新的學習,便不會有新的思想,沒有新的思想,工作起來就不會有新的突破。今后,我希望各單位一定要在學習方面加強力度,提高重視,拿出實際行動,亮出活動結果。
2014年工作總體思路以及生產(chǎn)經(jīng)營目標
2014年工作總體思路:以集團化管理模式為基礎,目標管理為依據(jù),緊緊圍繞“解放思想、改革創(chuàng)新、強化經(jīng)營”的戰(zhàn)略要求,抓典型,樹先進,重管理,加快發(fā)展步伐;以實現(xiàn)效益最大化為目標,以新建項目為依托,擴大公司經(jīng)營規(guī)模,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,實現(xiàn)煤化-油化一體化的產(chǎn)業(yè)轉型;加快金融、服務等行業(yè)多元化發(fā)展,開拓創(chuàng)新,推動集團“三年翻一番”目標的早日實現(xiàn)。
(一)2014年生產(chǎn)經(jīng)營目標
實現(xiàn)銷售收入140億元,利潤總額3億元,上繳稅金2億元。集團公司總資產(chǎn)33億元(不含合營公司)。實現(xiàn)項目投資8億元。
(二)2014年項目建設目標
1、30萬噸/年蒽油加氫項目,2014年3月份正式投入運行。
2、20萬噸/年異辛烷項目,2014年5月份竣工并正式投產(chǎn)。
3、10萬噸/年沸騰床煤焦油加氫中試項目,2014年12月份竣工投產(chǎn)。
4、20萬噸/年異丁烷脫氫項目,完成50%工程量安裝,預計2015年12月投產(chǎn)。
5、捷驊公寓項目,2014年主體工程完成,2015年5月建成并投入使用。
6、滄州印象?青城項目,2014年1月份開始動工建設,年底完成主體框架,2016年全部建成交付使用。
7、集團公司偉業(yè)大廈項目,2014年完成各項建設手續(xù)并正式動工建設。
8、華鑫洺源油儲項目2014年10月份建成投用。
9、滄州中油欣怡燃氣CNG加氣站項目,2014年10月建成投用。
10、滄州新能LNG新城站、東光站項目,2014年10月建成投用。
2014年工作計劃
2014年是集團公司實現(xiàn)“三年翻一番”目標的關鍵之年,我們要緊緊圍繞董事長“解放思想、改革創(chuàng)新、強化經(jīng)營”的戰(zhàn)略要求,緊扣“加快發(fā)展步伐”的主題,按照董事長“把我們的激情、熱情、交情、感情、實情變?yōu)閷嶋H行動,向時間宣戰(zhàn),和自己比較,提起百分百的精神,拽緊生產(chǎn)、營銷、管理、發(fā)展四個方面”的要求,積極推進“新欣園”目標的快速完成,實現(xiàn)2014年的再度騰飛。主要工作措施有以下幾點:
一.按照既定經(jīng)營目標,強化經(jīng)營意識,堅決完成年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
各單位要緊跟集團深化改革的步伐,以生產(chǎn)建設計劃及預算手冊為依據(jù),以實現(xiàn)各階段經(jīng)營目標為方向,進一步加強全員經(jīng)營管理責任意識,將目標任務細分到各責任崗位,做到分工清晰、重點突出、責任明確、任務到人,要按照季、月、周的時間節(jié)點劃分任務,及時編制目標計劃實施方案。集團公司根據(jù)各單位計劃節(jié)點,按照“月清、季畢”的績效考核原則,監(jiān)督考核各單位目標任務完成情況,落實責任追究制度,確保各項目標任務能夠順利完成。
二.繼續(xù)深化班組建設、合理化建議活動,加強基礎管理工作,全面提升執(zhí)行力。
2014年,各單位要進一步完善管理制度,系統(tǒng)梳理制度的各個細節(jié),制定有效措施,明確執(zhí)行目的,責任到人,落實到事。以定期總結反思為手段,不斷改善基礎管理現(xiàn)狀,提升執(zhí)行力,強化執(zhí)行效果。要進一步加強班組建設與合理化建議活動,要堅持以人為本原則,以科學化、人性化、實用化為標準,結合自身實際,切實將活動開展好。要有效提升干部員工的執(zhí)行力,按照每人的既定任務,定時檢查完成情況,將員工執(zhí)行方式方法、時間節(jié)點安排等工作過程納入績效考核,以促進各項工作能夠保質保量按時完成。
三.深入落實QHSE體系建設,繼續(xù)推行績效考核制度,構建持續(xù)改進的動態(tài)管理機制。
健康、安全、環(huán)保是集團公司一直重視的話題,2014年各單位要全面開展QHSE體系建設,將這項工作作為首要管理任務來抓,落實好標準解讀、全要素運行,分級施控,循環(huán)改善等工作,確保QHSE能夠有效運用到日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中去。各單位的績效考核體系要進一步鞏固,確保各項考評工作的真實性、科學性、激勵性,使之成為控制和優(yōu)化整個管理過程的有效手段,要形成持續(xù)改進的動態(tài)化管理模式,營造全員參與的體系文化。
四.強化對標管理,深入落實對標管理舉措,有效提升集團公司管理水平。
2014年,要繼續(xù)推進對標管理工作。各單位要進一步加強領導,周密部署;要加強對標知識學習,掌握對標管理方法;要努力提高工作效率,突出標準重點;要做好綜合評價工作,選擇好企業(yè)學習標桿;要嚴格按照同業(yè)對標方法步驟,扎實做好每個環(huán)節(jié)的工作。各單位要按照“分析工作全面深入,標桿選擇先進合理,對標比較準確客觀,工作實踐積極穩(wěn)健,整改工作及時持續(xù)”的要求,認真做好各環(huán)節(jié)工作,確保對標管理工作取得實效。
五.全面提升市場開拓與駕馭能力,以市場為導向,擴大產(chǎn)品盈利范圍。
2014年要在深入營銷體系建設的同時,強化對市場信息的掌握,準確統(tǒng)計分析行業(yè)數(shù)據(jù),探尋市場規(guī)律,積極拓展?jié)撛诳蛻?,并建立風險預警機制,進一步提升市場駕馭能力。在此基礎上,完善創(chuàng)新市場管理辦法,鎖定目標客戶,想客戶所想,供市場所缺,積極搶占先機,贏得經(jīng)濟效益最大化。同時要繼續(xù)在營銷人員培訓方面下功夫,強化營銷人員的綜合素質,提升業(yè)務能力,并積極培養(yǎng)選拔營銷素質過硬的銷售人才,實施營銷獎勵機制,充分調動營銷人員主觀能動性。
六.堅持科技創(chuàng)新,科學管理,高效完成項目建設任務。
2014年,集團項目建設任務繁重。各單位一定要以高度的責任感,壓縮項目投資、落實審批程序、杜絕歪風邪氣、確保質量工期。要嚴格按照工期進度,合理安排完成節(jié)點,確保各個時間節(jié)點上的任務能夠落實完成。項目管理人員在抓進度的同時更不能忽略安全管理,要確保各項目建設零事故。各項目負責單位、負責人要嚴格管理程序,將各項工作做到細微之處,保證各環(huán)節(jié)不會出現(xiàn)紕漏。要通過科學規(guī)劃,合理統(tǒng)籌,分解工期,強化現(xiàn)場管理等措施,確保2014年各項建設計劃如期達標。
七.繼續(xù)加強安全管理,完善安全管理制度,落實安全管理措施。
2014年,集團將采取有力措施,繼續(xù)推行安全環(huán)境聯(lián)查制度,狠抓安全管理細節(jié)。各單位要繼續(xù)完善安全管理制度,強化制度的執(zhí)行力度;要強化安全生產(chǎn)意識,做到安全管理無盲區(qū);要進一步加強一線員工的安全知識培訓,積極推廣安全生產(chǎn)知識,增強員工自我保護意識和事故應急處理能力;要加大整改安全隱患的力度,定期檢查安全工作的落實情況,實現(xiàn)安全管理現(xiàn)場化;要廣泛開展自查自糾、簽署“安全生產(chǎn)責任狀”、“安全承諾書”等活動;要在思想的源頭控制安全事故的發(fā)生;要加大事故處理力度,對于出現(xiàn)事故的單位、個人,按照“四不放過”原則,嚴肅處理。
八.加強黨風黨紀建設,豐富精神文化生活,保證黨、工建設與企業(yè)發(fā)展同步。
2014年,各單位要進一步加強黨風黨紀廉政建設,一是認真貫徹“以人為本”的宗旨,加強黨組織的思想、組織、作風和制度建設,使各單位的黨員能夠在思想層面抵制官僚主義,保持廉潔自律;二是強化黨風黨紀建設培訓,定期組織黨員參加形式多樣的黨建活動,活躍組織生活,不斷充實黨建工作內容,保證企業(yè)在發(fā)展的同時,黨建工作有聲有色進行;三是要求黨員干部要堅決徹底、毫不動搖的帶頭狠剎和清除集團目前存在的“吃拿卡要”的歪風邪氣。樹立集團公司的良好形象。集團工會要積極發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢,擴大集團在社會上的號召力與影響力,積極開展豐富多彩的工會活動,按照董事長“爬泰山、登長城,去延安、上西柏坡、走南泥灣”的要求,感受紅色政權的建立,珍惜今天的擁有,增強員工的意志力、凝聚力,充實職工的精神文化生活,和諧穩(wěn)定地進行生產(chǎn)活動,讓工會建設與企業(yè)發(fā)展比翼齊飛。
伙伴們,2014年是中捷石化集團實現(xiàn)“三年翻番”發(fā)展目標的關鍵之年,更是突飛猛進、大展宏圖的希望之年,讓我們上下齊心,以堅定不移的決心去拼搏、創(chuàng)造,以更加飽滿的熱情投入到工作中,共克時艱,以強烈的歷史使命感去徹底共贏馬到成功的2014年!
謝謝大家。
河北中捷石化集團總經(jīng)理:于國臣
2014年3月16日